Вас приветсвует Открытое Акционерное Общество «Меркурий»

Компания управляет торговыми объектами (магазинами) торговой сети (как это определено Федеральным законом Российской Федерации № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации»)

Наша цель – обеспечение потребителей широким ассортиментом качественных товаров по экономически обоснованным ценам, удовлетворяющим требованию о соотношении цены и качества товаров.

Мы полагаем, что необходимыми условиями для достижения этой цели являются:

• соблюдение Компанией и Поставщиками требований законодательства Российской Федерации;
• свободное волеизъявление и взаимовыгодное сотрудничество сторон;
• предоставление Поставщикам равных возможностей для сотрудничества с Компанией. Под Поставщиком для целей настоящей Политики понимается юридическое лицо/индивидуальный предприниматель, желающее вступить в договорные отношения с Компанией (или уже имеющее договорные отношения с Компанией) по поставке товаров, предназначенных для реализации в торговой сети Компании.

Данная Политика разработана в соответствии с законодательством Российской Федерации.

2. Принципы отбора поставщиков и порядок взаимодействия с поставщиками при поставке товаров

2.1. Принципы выбора поставщика, действующие в Компании

Компания осуществляет отбор Поставщиков на основании единых критериев, сформированных исходя из целей экономической эффективности. Не допускается отказ от заключения договора поставки по основаниям, не предусмотренным законодательством РФ и настоящей Политикой.

В процессе взаимодействия с Поставщиками Компания обеспечивает им доступ к информации о принципах выбора Поставщика, к проекту договора поставки, а также к другой существенной для сотрудничества информации, размещенной на официальном сайте Компании.

Руководствуясь принципами прозрачности и открытости во взаимоотношениях с Поставщиками, Компания признает право Поставщика на коммерческую тайну и конфиденциальность предоставленной им Компании информации.

Компания стремится реализовывать через свои торговые сети качественные товары по экономически обоснованным ценам путем отбора наиболее выгодных условий сотрудничества с Поставщиками. Компания прилагает все усилия, чтобы оптимизировать издержки на этапах поставки товаров от производителя до розничного покупателя.

В пределах возможного и должного Компания осуществляет проверку Поставщиков, товаров, в том числе условий производства товаров, на предмет добросовестности Поставщиков и соблюдения ими и производителями товаров требований законодательства Российской Федерации, Таможенного союза и пр. При этом при выборе контрагента предпочтение отдается тем Поставщикам, которые осуществляют торговую деятельность достаточно длительное время и зарекомендовали себя на рынке как надежные партнеры, ориентированные на долгосрочное сотрудничество с покупателями.

2.2. Начало сотрудничества: процедура работы с коммерческими предложениями, процесс выбора Поставщика

Потребности в закупках товаров определяются на основании ассортиментной матрицы торговых сетей, которая разрабатывается ответственными сотрудниками Компании, исходя из формата магазина, позиционирования торговой сети и потребности данного региона/города/магазина в товарах различных категорий.

Ассортиментная матрица по категориям пересматривается с целью поиска новых позиций товаров, вывода из ассортимента позиций товаров, пользующихся незначительным спросом у розничных покупателей или заменой продаваемых товаров аналогичными товарами, спрос на который ожидается выше, в случае перебоев в поставках товаров, а также иных обстоятельств, влияющих на надлежащее осуществление Компанией торговой деятельности. Необходимость пересмотра ассортиментной матрицы осуществляется по решению руководства.

Существует два основных способа определения Поставщика:

1. (1) Компания самостоятельно осуществляет поиск потенциальных Поставщиков.
2. (2) Поставщик инициирует сотрудничество с Компанией через отправку коммерческого предложения. Поставщики могут отправить коммерческое предложение, воспользовавшись формой обратной связи - отправить. Пожелания и рекомендации к оформлению коммерческого предложения:
   1. необходимо перечислить предлагаемый ассортимент;
   2. необходимо указывать валюту, в которой делается коммерческое предложение;
   3. в случае предоставления коммерческого предложения в иностранной валюте, необходимо указывать принимаемый для расчета курс валюты для пересчета в рубли;
   4. необходимо указывать закупочные цены с НДС;
   5. для оперативного принятия решения по коммерческому предложению необходимо заполнить все имеющиеся графы в форме обратной связи;
   6. при желании можно указать комментарии к ассортименту (его принципиальное отличие от уже имеющихся аналогов, новизна, лучшее качество);
   7. не следует прикреплять к письму дополнительные файлы (о необходимости предоставить дополнительную информацию будет сообщено отдельно). Компания вправе запрашивать у Поставщика дополнительную информацию о нем и поставляемых им товарах, в том числе образцы товаров для проведения лабораторных исследований/проведения фокус-групп. Компания и Поставщик вправе проводить аудит условий производства товаров.

Отбор Поставщиков производится на основании совокупной оценки коммерческого предложения, в том числе в части: ассортимента, предлагаемых цен, возможных объемов и частоты поставок, географии поставок и логистики, с учетом результатов аудита производства товаров и оценки их качества.

Срок рассмотрения коммерческого предложения и принятие решения по нему составляет не более 14 календарных дней со дня получения Компанией соответствующего запроса, при условии, что Поставщик оформил коммерческое предложение в соответствии с рекомендациями Компании. В связи с этим отсутствует необходимость дублировать предложение в течение вышеуказанного срока. Компания извещает Поставщика о принятом решении по результатам рассмотрения коммерческого предложения письмом по электронной почте. Все поступившие в Компанию коммерческие предложения сохраняются в базе коммерческих предложений. При возникновении у Компании потребности в альтернативных поставщиках и/или товарах поступившие коммерческие предложения могут быть рассмотрены повторно в соответствии с настоящей Политикой. В тех случаях, когда Поставщик не согласен с результатами рассмотрения коммерческого предложения, он может направить обращение через

2.3. Условия отбора Поставщиков

При выборе Поставщиков Компания руководствуется следующими критериями:

• Поставщик зарегистрирован в установленном порядке в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя;
• Поставщик не находится в стадии ликвидации;
• В отношении Поставщика не введены (не открыты) процедуры банкротства;
• Отсутствие фактов неисполнения или ненадлежащего исполнения Поставщиком принятых на себя обязательств перед Компанией или другими участниками рынка;
• Отсутствие информации о предъявлении к Поставщику антимонопольными, налоговыми, таможенными и иными государственными органами претензий о нарушении требований законодательства, обязательных для исполнения Поставщиком.
• Закупочная цена товаров должна быть конкурентоспособной.
• Качество товаров должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, Таможенного союза, ЕАЭС.
• Компания вправе проводить аудит производства с участием представителей Компании и независимых аудиторов.
• Товар должен соответствовать требованиям к товарам, содержащимся на сайте Компании указанным в настоящей Политике или предоставленным Поставщику по запросу.

При выборе Поставщика преимуществами являются:

• Наличие у Поставщика собственного производства, помещений для упаковки и хранения выпускаемых товаров.
• Наличие у Поставщика действующих договоров с другими хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность (торговыми сетями) на поставки товаров, предлагаемых Компании. При этом информация о наличии действующих договоров предоставляется Компании добровольно и не является обязательной.
• Наличие дополнительных сертификатов качества международного образца.
• Готовность Поставщика осуществлять электронный документооборот между Компанией по системе EDI, в том числе оформление электронного счета-фактуры.
• Наличие у Поставщика зарегистрированных товарных знаков.
• Готовность Поставщика осуществлять ежедневную отгрузку товаров.
• Поставщик производит, реализует товары в данной категории не менее года.
• Возможность самостоятельно осуществлять таможенную очистку импортных товаров.
• Наличие у Поставщика транспортно-логистических возможностей, позволяющих осуществлять самостоятельную доставку товаров до торговых объектов или распределительных центров Компании.
• Наличие у Поставщика результатов прохождения аудита условий производства товаров.

Основания отказа от сотрудничества с конкретным Поставщиком:

• Наполненность ассортиментной матрицы на момент обращения Поставщика (такие же (или аналогичные) товары поставляются Компании в достаточном объеме другими Поставщиками).
• Несоответствие Поставщика одному или нескольким условиям отбора, установленным настоящей Политикой.
• Предоставление недостоверной информации о Поставщике, товаре, результатах аудита производства или др. информации.

2.4. Начало работы по договору. Основные условия поставки

Для заключения Договора Поставщику необходимо представить следующие документы:

• Заверенная подписью единоличного исполнительного органа Поставщика и печатью Поставщика копия выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП (выданная уполномоченным органом не позднее, чем за 30 дней до даты заключения Договора).
• Заверенные подписью единоличного исполнительного органа Поставщика и печатью Поставщика копии учредительных документов Поставщика, включая все изменения и дополнения к ним (последняя редакция).
• Подлинник доверенности на лицо, имеющее право на заключение и подписание Договора от имени Поставщика.
• Иные документы, которые могут быть запрошены Компанией. Компания гарантирует полную конфиденциальность полученной информации.
• До заключения Договора поставки Поставщик предоставляет образцы товаров и документы, подтверждающие их качество и безопасность, сотрудникам, отвечающим за контроль качества в Компании.

Процедура контроля качества товаров при вводе в ассортимент состоит из следующих обязательных этапов:

• Проверка наличия и порядок заверения сопроводительных документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность товара, в зависимости от вида продукции (сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, свидетельств о государственной регистрации, ветеринарно-сопроводительных документов на подконтрольные грузы и др.).
• Проверка маркировки потребительской упаковки товара, а также маркировки транспортной упаковки на соответствие требованиям действующего законодательства в Российской Федерации и на территории стран Таможенного Союза, в части защиты прав и информирования потребителей, доведения полной и достоверной информации о товаре.
• Осуществление органолептической оценки качества продовольственных товаров (внешний вид, вкус, цвет, запах, консистенция) на соответствие требованиям нормативно- технической документации, в соответствии с которой изготовлен продукт, а также требованиям спецификаций Компании. Например, национальные и отраслевые стандарты (ГОСТ, ОСТ), технические условия и стандарты организаций (ТУ, СТО), Технические регламенты Российской Федерации и Таможенного союза (ТР ТС).
• Проверка легитимности акцизных и федеральных специальных марок на алкогольной продукции с использованием технических средств ЕГАИС.
• Проверка и тестирование непродовольственных товаров в соответствии с требованиями технических регламентов и нормативно-технической документации.
• Проверка фактической массы нетто пищевых продуктов в соответствии с допусками, установленным требованиями законодательства, а также размеров непродовольственных товаров на соответствие информации указанной на упаковке. Полный текст Договора поставки предоставляется по запросу.
  Возможно заключение договора поставки на условиях и по форме предложенной поставщиком, если эти условия не противоречат данной политике и законодательству РФ.

Товар поставляется Поставщиком отдельными партиями, в ассортименте, по цене, в количестве и в сроки, в соответствии с Заказами, размещаемыми Компанией. Порядок размещения Заказа и его содержание указаны в Договоре поставки.

2.5. Требования по качеству, маркировке и упаковке товаров

Качество товаров должно соответствовать требованиям санитарных, технических и всех иных применимых норм и стандартов Российской Федерации, Таможенного союза, ЕАЭС, а также требованиям Компании. Товар должен иметь маркировку и содержать информацию в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Таможенного союза, ЕАЭС, а также сопровождаться документами, подтверждающими качество, безопасность, происхождение товара, фитосанитарное состояние, ветеринарно-санитарное состояние, легальность производства и оборота и иными документами, предусмотренными действующим законодательством РФ в отношении данного вида Товара, в том числе:

• Декларация о соответствии – копия, заверенная печатью Поставщика или держателя подлинника.
• Сертификат соответствия – копия, заверенная печатью Поставщика или держателя подлинника.
• Справка к Таможенной Декларации (ТД) на импортированные алкогольную и спиртосодержащую, табачную продукцию, заверенная печатью Поставщика.
• Справка к Товарно-транспортной накладной (ТТН) на алкогольную и спиртосодержащую продукцию, произведенную на территории РФ или на территории государства-члена Таможенного союза, а также на указанную продукцию, приобретшую статус товара Таможенного союза, заверенная печатью Поставщика.
• Карантинный сертификат или Акт государственного карантинного фитосанитарного контроля, или Акт карантинного фитосанитарного контроля.
• Ветеринарное свидетельство Форма №2, №3 – оригинал.
• Ветеринарная справка Форма №4 – оригинал.

При поставке продукты питания должны соответствовать требованиям по минимальным срокам годности, указанным в Приложении к Договору поставки.

В случае поставки спиртосодержащей непищевой продукции Поставщик обязуется предоставить письменное подтверждение наличия/отсутствия в продукции этилового спирта (или денатурата), а также его процентное содержание. Компания может устанавливать дополнительные (особые) требования для отдельных категорий товаров.

Упаковка товаров должна обеспечивать его сохранность во время транспортировки, при выполнении погрузочно-разгрузочных работ и при хранении на складах Компании. Внешняя упаковка товаров должна быть из прочного картона или иного материала, позволяющего перевозить и складировать товары на поддонах, а также выдерживать не менее пяти перегрузок товаров на разные места хранения или транспортировки. Транспортная упаковка и каждая единица товара должны иметь основной штрих- код, выданный международной организацией EAN International или национальным представительством EAN International (для России: «ЮНИСКАН/ЕАН Россия»). Весовой фасованный товар дополнительно к основному штрих-коду может иметь (весовой) штрих-код.

Упаковка товаров должна соответствовать требованиям Технического Регламента Таможенного союза «О безопасности упаковки».

Нарушение Поставщиком требований по качеству, маркировке товаров, а также несоответствие информации на упаковке и этикетках товаров действительности, расценивается как существенный недостаток товаров и является основанием для отказа в приемке товара и/или применению санкций по Договору поставки.. Компания может предъявлять дополнительные требования по качеству, внешнему виду и иным характеристикам товаров

2.6. Порядок поставки и приемки товара

Порядок поставки товара Поставка товара может производиться Поставщиком, транспортом Поставщика и за его счет в магазины, указываемые в Заказе, по адресу, указанному в Заказе, либо Получателям, наименование и адрес которых указаны в отгрузочной разнарядке. Поставка товара также может осуществляться путем самовывоза товара Покупателем. Поставщик при перевозке (доставке) товара обязан обеспечить соблюдение действующих правил и норм, установленных для перевозки данного вида продукции на данном виде транспорта, в том числе установленного специального температурного режима. При перевозке пищевых продуктов каждая партия товара должна перевозиться в транспортных средствах с соблюдением правил перевозки соответствующего вида товара, в том числе с соблюдением правил товарного соседства. Водители-экспедиторы и экспедиторы, сопровождающие перевозку пищевых продуктов, должны иметь оформленные в установленном порядке медицинские книжки и быть одетыми в спецодежду. Поставщик обязан передать Компании при поставке все документы, необходимые для реализации товара в соответствии с действующим законодательством РФ и Договором поставки, в том числе:

• товарные или товарные и товарно-транспортные накладные;
• копии лицензий на производство или распространение (при поставке товара, производство и распространение которого лицензируется);
• информацию для потребителя на русском языке в соответствии с требованиями законодательства РФ;
• иные документы, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ, Договором поставки и необходимо для дальнейшей реализации товара. Отсутствие товарно-сопроводительной документации является основанием для отказа от приемки товара. Приемка товара (фактическое получение товаров) Приемка товара по количеству, ассортименту и комплектности, а также товара, приемка которого осуществляется по тарным местам – по количеству мест и качеству, в части видимых недостатков, которые можно обнаружить путем осмотра товара без вскрытия тары (упаковки), (далее – «видимые недостатки»), производится в момент получения товара.

Приемка приостанавливается в следующих случаях:

• при обнаружении несоответствия качества, количества, комплектности, маркировки поступившего товара, тары или упаковки: - требованиям ГОСТов, Технических регламентов Таможенного Союза, техническим условиям и иным требованиям, предусмотренным для данного вида товара законодательством РФ; - требованиям Договора поставки; - данным, указанным в маркировке и сопроводительных документах, удостоверяющих количество и качество Товара;
• при обнаружении некорректно оформленных документов, предусмотренных Договором поставки, наличие которых предусмотрено действующим законодательством РФ и необходимо для дальнейшей реализации Товара. Компания вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками товара, находящегося внутри тарного места: по количеству и/или ассортименту, и/или качеству, и /или комплектности в части видимых недостатков, если недостатки обнаружены в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения товара. Компания вправе предъявить требования к Поставщику, связанные с недостатками товара по качеству, в части скрытых недостатков, если недостатки обнаружены в течение срока годности/реализации товара или гарантийного срока. Поставщик обязан своими силами и за свой счет принять и вывезти товар, имеющий недостатки, в сроки, оговоренные в Договоре поставки. В случае нарушения срока вывоза товара, Компания вправе утилизировать товар, не вывезенный Поставщиком. При этом Поставщик обязан возместить Компании в соответствии с условиями заключенных договоров расходы на утилизацию Товара, а также расходы на хранение товара до момента его утилизации и уплатить штраф, предусмотренный договором (в срок не позднее 5 (пяти) банковских дней со дня получения Поставщиком требования об их возмещении).

2.7. Оформление первичной документации по договору

При возникновении вопросов следует связываться с бухгалтерией компании.

2.8. Условия оплаты и проведения сверки взаиморасчетов

Цена товара устанавливается в российских рублях и включает налог на добавленную стоимость (НДС). Затраты Поставщика, связанные с поставкой товара, учитываются в цене товара. Поставщик обязуется не увеличивать согласованные цены чаще, чем 1 (один) раз в квартал. Все условия о цене товара, включая последующее изменение цены, устанавливаются только путем согласования и подписания уполномоченными лицами Компании и Поставщика спецификации и условий о скидке (в случае предоставления скидки).

Оплата за товар производится путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в сроки, предусмотренные соответствующим приложением к Договору поставки при условии получения Компанией соответствующего счета-фактуры, надлежаще оформленного согласно действующему налоговому законодательству РФ. Датой исполнения Компанией своих обязательств по оплате товара считается дата списания денежных средств с расчетного счета банка Компании. При этом Стороны признают, что до момента оплаты товара Компанией, товар не находится в залоге у Поставщика (ч.5 ст. 488 ГК РФ). Поставщик обязан составлять и выставлять счета-фактуры в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах на основании Цен, действующих на момент отправки Заказа и в соответствии с количеством Товара, фактически принятым по соответствующему договору. При этом, счет-фактура должен составляться отдельно для каждой ТН/ТТН. В счете-фактуре Поставщик в обязательном порядке дополнительно указывает номер ТН/ТТН и номер заказа, к которым данный счет-фактура составлен. В графе счета- фактуры «грузополучатель и его адрес» следует указать наименование Покупателя/Получателя и фактический адрес подразделения Покупателя. Поставщик обязан обеспечить передачу Компании счетов-фактур в течение 3 (трех) рабочих дней с момента окончания предусмотренного законодательством РФ срока на выставление счетов-фактур. В случае непредставления Поставщиком Компании счетов-фактур в сроки, предусмотренные соответствующими Договорами с Компанией, либо предоставления Поставщиком Компании ненадлежащим образом оформленных счетов-фактур, Компания вправе направлять Поставщику запрос о предоставлении надлежащим образом оформленных счетов-фактур по адресу электронной почты, указанному Поставщиком в соответствующем Договоре

3. Урегулирование разногласий

Мы обеспечиваем Поставщикам возможность информировать Компанию обо всех случаях предполагаемых нарушений прав Поставщиков в результате действий Компании или ее представителей. Сообщить о нарушениях прав можно при помощи формы обратной связи.